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本文摘要:十月作为一个申报大月,会计又要忙一阵子了。在心疼列位小同伴的同时,为大家整理出了抄报税、申报流程及几个常见问题,以便大家之后遇到以下问题,可以驾轻就熟。10月征期日历表10月1日—15日彩票公益金代收、彩票业务费代收。10月1日—18日申报缴纳资源税(水资源税除外)、定期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。 10月9日—15日国家影戏事业生长专项资金代收。

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十月作为一个申报大月,会计又要忙一阵子了。在心疼列位小同伴的同时,为大家整理出了抄报税、申报流程及几个常见问题,以便大家之后遇到以下问题,可以驾轻就熟。10月征期日历表10月1日—15日彩票公益金代收、彩票业务费代收。10月1日—18日申报缴纳资源税(水资源税除外)、定期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。

10月9日—15日国家影戏事业生长专项资金代收。10月1日—24日申报缴纳增值税、消费税、都会维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、小我私家所得税月报、企业所得税、个体工商户小我私家所得税季度申报、小我私家独资企业和合资企业投资者小我私家所得税季度申报、审定征收印花税、水资源税、情况掩护税、废弃电器电子产物处置惩罚基金、可再生能源生长基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重洪流利工程建设基金,工会经费代收。

抄报税、申报流程提示:服务器地址和端口号正确的情况下,月初个体户、小规模和A级一般纳税人(非A级一般纳税人需要上报汇总,然后申报才气反写)登录开票软件,有些企业登录软件会自动上报汇总与反写。我们只需确认开票停止时间是否更新到2019-11-15。如果开票停止时间没有更新到2019-11-15,我们再手工点上报汇总、反写,举行抄报税事情。

如何举行确认抄报税乐成,如何手工举行抄报税事情可参照下面的操作流程。1确认是否抄报乐成操作流程:登录开票软件,然后依次点击【报税处置惩罚】-【网上抄报】,检察所有票种的开票停止时间是否为【2019-11-15】,如果是的话,那么恭喜你已完成抄报税事情,如果不是请返回再操作一遍。确认反写乐成的详细操作如下图所示:2上报汇总操作流程:登录开票软件,然后依次点击【报税处置惩罚】-【网上抄报】-【上报汇总】。

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上报汇总的详细操作如下图所示:此时抄报完成,然后继续往下操作。3网上申报、扣款(注:一般纳税人需在报税前,做好发票勾选认证事项)温馨提醒:信用品级A类的一般纳税人申报表不比对,例征期内抄报税反写和申报缴税没有先后顺序操作流程:登录,然后依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】,依次打开需要报送的报表,然后填写财政报表和增值税报表(增值税报表需要先填附表生存,最后填主表生存),全部填写完成后依次点击【申报扣款】-【网上申报】,然后划分选中报表,点击【申报数据提交】乐成后,如果有税款请点击【实时扣款】举行扣款,然后进开票软件举行反写,如果没有税款直接进开票软件举行反写。

一般纳税人申报扣款的详细操作如下图所示:此时申报扣款竣事,可以举行反写清卡操作了。4反写操作流程:登录开票软件,然后依次点击【报税处置惩罚】-【网上抄报】-【反写】。反写的详细操作如下图所示:此时反写竣事,为了确保反写乐成,请再按第1步简直认是否抄报乐成流程检察开票停止时间是否更新到2019-11-15。征期抄报常见问题一金税盘金税盘处于报税期,不能开票操作方法:由于征期内未抄税乐成,需先执行“报税处置惩罚”-“上报汇总”,乐成后可举行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是:1.上报汇总时网络不通,无法毗连税局服务器;2.上月有离线发票未报送;3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的;4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。上报汇总时提示:有离线发票操作方法:检查下安装开票软件的盘算机网络是否正常,检查盘算机系统时间是否为正常状态,退出杀毒软件,点击系统设置-参数设置-上传设置-宁静接入服务器地址设置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn测试乐成后,点击发票治理-发票修复-退出系统重新登陆,检察发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。注意:若测试毗连乐成,发票一直显示报送中,无法报送,需检察发票查询界面的报送日志,信息是否提示为风险纳税人,若企业为风险纳税人需要联系税管员排除非正常状态后才可以正常报送。

抄税时提示不允许注销报税处置惩罚方法:上月征期内未举行清卡,建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资推测税务大厅完成清卡事情(详细携带资料以税务机关要求为准),清卡乐成后再到开票软件中举行当月的抄报清卡事情。清卡提示一窗式比对失败处置惩罚方法:请检考核对是否完成了电子税务局的纳税申报事情,申报乐成后才气执行征期清卡操作。

抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总--纳税申报--远程清卡”已到锁死期不能抄税操作方法和导致原因:1、月初没登录开票软件完成"上报汇总",也就不能完成清卡。过了锁死日期导致金税盘锁死,一般小规模纳税人开票量较少的用户容易泛起此问题;2、月初登录开票软件并提示"上报汇总",可是在申报竣事后没有再次登录开票软件完成清卡,过了锁死日期导致金税盘锁死;3、月初登录开票软件并提示"上报汇总",可是在申报竣事后申报一窗式比对没有通过,开票软件清卡失败,过了锁死日期导致金税盘锁死;4、抄报税流程有误,在月初没有完成金税盘上报汇总的情况下做了申报之后才上报汇总,清卡失败,过了锁死日期导致金税盘锁死。二税控盘写盘失败,请重新报税?反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税,如那边理?可能说明你已经反写乐成了!退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面检察开票停止时间是否更新到2019年10月24日,如果是表现已经抄报乐成,不需要再重复点击反写。

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如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。非征期不允许抄报?开票软件只允许报征期税打开报税处置惩罚-网上抄报-状态查询,检察开票停止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再举行上报汇总和反写操作。逾期不能网上抄报?凌驾开票停止日期即不能网上抄报。

解决方案:带税控盘去大厅举行征期抄报。还未抄报是否可以开发票?在开票系统中只要没有凌驾开票停止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。

一窗式比对不通过?反写弹出提示:“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?现在增值税申报会举行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对纷歧致或者服务器异常无法与企业申报的数据举行比对,在反写时,就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先举行申报或者核对已申报报表数据,申报乐成并比对一致之后,在测试链接乐成的情况下,才气反写乐成。本文泉源:航天金税 、北京百旺金赋、北京税务,逐日会计实操。

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